Gestión de Control Interno – GCI

CARACTERIZACIÓN

Descripción del DocumentoVersión
PEV-GCI.1.1.76.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GCI v1414

PROCEDIMIENTOS

Descripción del Documento
ANEXO 1. PLANTILLA PARA ELABORACIÓN DE CARACTERIZACIONES
PEV-GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
PEV-GCI.1.1.73.3 PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO
PEV-GCI.1.1.73.5 PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACION DE CONTROL Y GESTION INSTITUCIONAL
PEV-GCI.1.1.73.6 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS V20

DOCUMENTOS

Descripción del DocumentoVersión
ESTATUTO DE AUDITORIA27 11 2019

FORMATOS

Descripción del Documento
CARTA DE PRESENTACIÓN INFORMACIÓN A CONTROL INTERNO
PEV-GCI.1.1.74.1 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS V10
PEV-GCI.1.1.74.10 ENCUESTA AUTOEVALUACIÓN Y CONTROL
PEV-GCI.1.1.74.13 EVALUACION DE AUDITORIA INTERNA
PEV-GCI.1.1.74.14 PLAN DE AUDITORIA
PEV-GCI.1.1.74.15 LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA
PEV-GCI.1.1.74.16 INFORME DE AUDITORIA
PEV-GCI.1.1.74.17 REUNIÓN DE AUDITORIA INTERNA
PEV-GCI.1.1.74.22 HOJA DE VIDA INDICADOR
PEV-GCI.1.1.74.28 ARQUEO DE CAJA MENOR (Decreto 1068 de 2015)
PEV-GCI.1.1.74.29 SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCION
PEV-GCI.1.1.74.3 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
PEV-GCI.1.1.74.30 SEGUIMIENTO PAAC
PEV-GCI.1.1.74.31 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
PEV-GCI.1.1.74.32 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
PEV-GCI.1.1.74.8 SEGUIMIENTO A INFORMES DE LEY

VIDEOS GENERALES

Descripción del DocumentoVersión
COMO INGRESAR A DOCUNET WEB CUANDO ESTOY EN CORMACARENALink
COMO INGRESAR A DOCUNET WEB CUANDO ESTOY EN LA CASALink
COMO ADJUNTAR ARCHIVOS EN DOCUNETLink
COMO USAR DOCUNET PARA HACER UNA NOTIFICACIÓN O ASIGNACIÓNLink
COMO BUSCAR RADICADOS Y EXPEDIENTE EN DOCUNETLink
COMO PROGRAMAR UNA VIDEO CONFERENCIA DESDE EL CORREO CORPORATIVOLink
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