CARACTERIZACIÓN

Descripción del Documento	Versión
PEV-GCI.1.1.76.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GCI v14	14

PROCEDIMIENTOS

Descripción del Documento

ANEXO 1. PLANTILLA PARA ELABORACIÓN DE CARACTERIZACIONES

PEV-GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PEV-GCI.1.1.73.3 PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO

PEV-GCI.1.1.73.5 PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACION DE CONTROL Y GESTION INSTITUCIONAL

PEV-GCI.1.1.73.6 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS V20

DOCUMENTOS

Descripción del Documento	Versión
ESTATUTO DE AUDITORIA	27 11 2019

FORMATOS

Descripción del Documento

CARTA DE PRESENTACIÓN INFORMACIÓN A CONTROL INTERNO

PEV-GCI.1.1.74.1 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS V10

PEV-GCI.1.1.74.10 ENCUESTA AUTOEVALUACIÓN Y CONTROL

PEV-GCI.1.1.74.13 EVALUACION DE AUDITORIA INTERNA

PEV-GCI.1.1.74.14 PLAN DE AUDITORIA

PEV-GCI.1.1.74.15 LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA

PEV-GCI.1.1.74.16 INFORME DE AUDITORIA

PEV-GCI.1.1.74.17 REUNIÓN DE AUDITORIA INTERNA

PEV-GCI.1.1.74.22 HOJA DE VIDA INDICADOR

PEV-GCI.1.1.74.28 ARQUEO DE CAJA MENOR (Decreto 1068 de 2015)

PEV-GCI.1.1.74.29 SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCION

PEV-GCI.1.1.74.3 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PEV-GCI.1.1.74.30 SEGUIMIENTO PAAC

PEV-GCI.1.1.74.31 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

PEV-GCI.1.1.74.32 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

PEV-GCI.1.1.74.8 SEGUIMIENTO A INFORMES DE LEY

VIDEOS GENERALES

Descripción del Documento	Versión
COMO INGRESAR A DOCUNET WEB CUANDO ESTOY EN CORMACARENA	Link
COMO INGRESAR A DOCUNET WEB CUANDO ESTOY EN LA CASA	Link
COMO ADJUNTAR ARCHIVOS EN DOCUNET	Link
COMO USAR DOCUNET PARA HACER UNA NOTIFICACIÓN O ASIGNACIÓN	Link
COMO BUSCAR RADICADOS Y EXPEDIENTE EN DOCUNET	Link
COMO PROGRAMAR UNA VIDEO CONFERENCIA DESDE EL CORREO CORPORATIVO	Link