CARACTERIZACIÓN

Descripción del Documento	Versión
PEV-GCI.1.1.76.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GCI v14	14

PROCEDIMIENTOS

Descripción del Documento	Versión
ANEXO 1. PLANTILLA PARA ELABORACIÓN DE CARACTERIZACIONES	–
PEV-GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	13
PEV-GCI.1.1.73.3 PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO	15
PEV-GCI.1.1.73.5 PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACION DE CONTROL Y GESTION INSTITUCIONAL	9
PEV-GCI.1.1.73.6 AUDITORÍAS INTERNAS	19

DOCUMENTOS

Descripción del Documento	Versión
ESTATUTO DE AUDITORIA	27 11 2019

FORMATOS

Descripción del Documento	Versión
CARTA DE PRESENTACIÓN INFORMACIÓN A CONTROL INTERNO	–
PEV-GCI.1.1.74.10 ENCUESTA AUTOEVALUACIÓN Y CONTROL	7
PEV-GCI.1.1.74.13 EVALUACION DE AUDITORIA INTERNA	6
PEV-GCI.1.1.74.14 PLAN DE AUDITORIA	8
PEV-GCI.1.1.74.15 LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA	4
PEV-GCI.1.1.74.16 INFORME DE AUDITORIA	15
PEV-GCI.1.1.74.17 REUNIÓN DE AUDITORIA INTERNA	5
PEV-GCI.1.1.74.22 HOJA DE VIDA INDICADOR	8
PEV-GCI.1.1.74.28 ARQUEO DE CAJA MENOR (Decreto 1068 de 2015)	3
PEV-GCI.1.1.74.29 SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCION	1
PEV-GCI.1.1.74.3 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	11
PEV-GCI.1.1.74.30 SEGUIMIENTO PAAC	1
PEV-GCI.1.1.74.31 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	1
PEV-GCI.1.1.74.32 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	1
PEV-GCI.1.1.74.8 SEGUIMIENTO A INFORMES DE LEY	2

DOCUMENTOS GENERALES

Descripción del Documento	Versión
CODIGO DE INTEGRIDAD	–
CONSTANCIA EJECUTORIA	–
GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS	–
LOGO HORIZONTAL	–
LOGO VERTICAL	–
OFICIO DE REMISORIO PARA NOTIFICACION POR AVISO	Agosto 2020
PLANTILLA ACTOS ADMINISTRATIVOS	AGOSTO 2020
PLANTILLA NOTA INTERNA	Agosto 2020
PLANTILLA NOTIFICACIÓN PERSONAL AUTO DE INICIO	AGOSTO2020
PLANTILLA NOTIFICACION RESOLUCIÓN Y COMUNICACIÓN PROCURADURIA	Agosto 2020
PLANTILLA OFICIO EXTERNO	Agosto 2020
PLANTILLAS POWER POINT	2020
POLITICAS DE OPERACIÓN	–
SOLICITUD FOTOCOPIAS	0

VIDEOS GENERALES

Descripción del Documento	Versión
COMO INGRESAR A DOCUNET WEB CUANDO ESTOY EN CORMACARENA	Link
COMO INGRESAR A DOCUNET WEB CUANDO ESTOY EN LA CASA	Link
COMO ADJUNTAR ARCHIVOS EN DOCUNET	Link
COMO USAR DOCUNET PARA HACER UNA NOTIFICACIÓN O ASIGNACIÓN	Link
COMO BUSCAR RADICADOS Y EXPEDIENTE EN DOCUNET	Link
COMO PROGRAMAR UNA VIDEO CONFERENCIA DESDE EL CORREO CORPORATIVO	Link