Control Interno y Mejoramiento

CARACTERIZACIÓN

Descripción del DocumentoVersión
PEV-GCI.1.1.76.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GCI v1414

PROCEDIMIENTOS

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ANEXO 1. PLANTILLA PARA ELABORACIÓN DE CARACTERIZACIONES
PEV-GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES13
PEV-GCI.1.1.73.3 PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO15
PEV-GCI.1.1.73.5 PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACION DE CONTROL Y GESTION INSTITUCIONAL9
PEV-GCI.1.1.73.6 AUDITORÍAS INTERNAS19

DOCUMENTOS

Descripción del DocumentoVersión
ESTATUTO DE AUDITORIA27 11 2019

FORMATOS

Descripción del DocumentoVersión
CARTA DE PRESENTACIÓN INFORMACIÓN A CONTROL INTERNO
PEV-GCI.1.1.74.10 ENCUESTA AUTOEVALUACIÓN Y CONTROL7
PEV-GCI.1.1.74.13 EVALUACION DE AUDITORIA INTERNA6
PEV-GCI.1.1.74.14 PLAN DE AUDITORIA8
PEV-GCI.1.1.74.15 LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA4
PEV-GCI.1.1.74.16 INFORME DE AUDITORIA15
PEV-GCI.1.1.74.17 REUNIÓN DE AUDITORIA INTERNA5
PEV-GCI.1.1.74.22 HOJA DE VIDA INDICADOR8
PEV-GCI.1.1.74.28 ARQUEO DE CAJA MENOR (Decreto 1068 de 2015)3
PEV-GCI.1.1.74.29 SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCION1
PEV-GCI.1.1.74.3 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES11
PEV-GCI.1.1.74.30 SEGUIMIENTO PAAC1
PEV-GCI.1.1.74.31 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS1
PEV-GCI.1.1.74.32 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS1
PEV-GCI.1.1.74.8 SEGUIMIENTO A INFORMES DE LEY2

DOCUMENTOS GENERALES

Descripción del DocumentoVersión
CODIGO DE INTEGRIDAD
CONSTANCIA EJECUTORIA
GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS
LOGO HORIZONTAL
LOGO VERTICAL
OFICIO DE REMISORIO PARA NOTIFICACION POR AVISOAgosto 2020
PLANTILLA ACTOS ADMINISTRATIVOSAGOSTO 2020
PLANTILLA NOTA INTERNAAgosto 2020
PLANTILLA NOTIFICACIÓN PERSONAL AUTO DE INICIOAGOSTO2020
PLANTILLA NOTIFICACION RESOLUCIÓN Y COMUNICACIÓN PROCURADURIAAgosto 2020
PLANTILLA OFICIO EXTERNOAgosto 2020
PLANTILLAS POWER POINT2020
POLITICAS DE OPERACIÓN
SOLICITUD FOTOCOPIAS0

VIDEOS GENERALES

Descripción del DocumentoVersión
COMO INGRESAR A DOCUNET WEB CUANDO ESTOY EN CORMACARENALink
COMO INGRESAR A DOCUNET WEB CUANDO ESTOY EN LA CASALink
COMO ADJUNTAR ARCHIVOS EN DOCUNETLink
COMO USAR DOCUNET PARA HACER UNA NOTIFICACIÓN O ASIGNACIÓNLink
COMO BUSCAR RADICADOS Y EXPEDIENTE EN DOCUNETLink
COMO PROGRAMAR UNA VIDEO CONFERENCIA DESDE EL CORREO CORPORATIVOLink
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